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嘉峪关市大唐路小学2019年部门预算信息公开情况说明
发布时间:2019-02-16  作者:大唐路小学  来源:dtlxxcw  阅读数:465次

  

  嘉峪关市大唐路小学2019年部门预算信息公开情况说明

 

                  目     录

  第一部分 大唐路小学概况

  一、大唐路小学的主要职责

  二、大唐路小学预算单位构成

  第二部分 大唐路小学2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  九、一般公共预算机关运行经费

  十、2019年政府性基金支出预算表

  第三部分 大唐路小学单位2019年度部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、财政拨款支出情况说明

  六、一般公共预算支出情况说明

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

  九、一般公共预算机关运行经费情况说明

  十、2019年政府性基金支出预算情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 大唐路小学概况

  (一)本校的主要职能:嘉峪关市大唐路小学是嘉峪关市教育局主管的二级单位,主要职责是:有步骤地实行国家义务教育,依法促进我市基础教育的发展。保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施,使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

  (二)单位基本情况: 大唐路小学现有在职职工67人,比去年减少2人,原因是退休2人。其中副高职称8人,中级职称33人,初级职称26人。临时工人数4人,其中门卫2人,保洁2人。电话7部,办公用房面积10545平方米,现有在校学生1242人,减少23人,原因是入学招生减少;退休职工72人,和去年一样,退休2人,去世减少2人。

  第二部分:大唐路小学2019年度部门预算

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  第三部分大唐路小学2019年度部门预算情况说明

  (一)2019年度部门收支总体情况

  大唐路小学2019年度部门预算总收入1081.20 万元,比上年减少122.25万元,下降10.16%;总支出 1081.20万元,比上年减少 122.25 万元,下降10.16  %。

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  (二)关于大唐路小学 2019年度部门收入总体情况

  大唐路小学 2019年度收入合计1081.20  万元,其中: 财政拨款收入 1081.20  万元,占 100 %;事业收入  0万元,占 0 %;其他收入 0  万元,占 0 %。

  (三)关于大唐路小学 2019年度部门支出总体情况

  大唐路小学 2019年度支出合计 1081.20  万元,其中: 基本支出 1081.20 万元,占 100 %;项目支出0  万元, 占0%。

  (四)关于大唐路小学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

  大唐路小学2019年度财政拨款收入 1081.20  万 元,比上年减少 122.25 万元,减少10.16  %,支出 1081.20 万 元,比上年减少122.25 万元,减少10.16 % 。

  (五)关于大唐路小学 2019年度财政拨款支出总体情况说明

  大唐路小学2019年度财政拨款收入 1081.20  万 元,比上年减少122.25 万元,减少10.16  %,支出 1081.20 万 元,比上年减少122.25万元,减少10.16 % 。

  (六)关于大唐路小学 2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.总体情况

  大唐路小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1081.20 万元,比上年减少122.25 万元,减少10.16 %。

  支出主要项目有:

  (1)工资福利支出677.72万元,主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、探亲费等。

  (2)商品和服务支出54.01万元,主要用于正常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车维护费等。

  (3)对个人和家庭补助349.47万元,主要用于离退休人员经费、遗属生活补助、奖励金、班主任津贴等。

  2.结构情况

  大唐路小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1081.20 万元,主要用于以下方面:教育类支出905.40  万元 ,占83.74%;社会保障和就业 92.66 万元,占8.57%;卫生健康类支出66.93万元,占6.19%; 财政对其他社会保险基金的补助16.21 万元,占1.5%。

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  (七)关于大唐路小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  大唐路小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出     1081.20万元,其中:人员经费 1027.19 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费54.01万元,主要包括取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

  (八)关于大唐路小学 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

  1.“三公”经费支出总体情况

  大唐路小学 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.43万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0 万元;公务接待支出预算数0.43万元,占100%;公务用车购置和运行维护费支出预算数为 0万元。

  大唐路小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少 0 万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,;公务接待支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是是大唐路小学无“三公”经费支出;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车。

  2.“三公”经费支出具体情况说明

  大唐路小学 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出40.43万元,占“三公”经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出0%。

  (1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

  (2) 公务接待支出0.43万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。主要接待任务有上级检查购买水和茶叶花费。

  (3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,主要用于开展工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2018年我局公务用车保有量0辆。

  (九)关于大唐路小学 2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明

  大唐路小学2019年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元。

  (十)关于大唐路小学2019年度政府性基金支出预算情况说明

  大唐路小学 2019年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %。

  支出主要项目有:大唐路小学2019年无项目

  (十一)关于大唐路小学2019年度其他重要事项情况说明

  1.政府采购情况说明。

  大唐路小学2019年度政府采购总额13.69万元,其中:政府采购货物13.69万元,占采购总额的100%,政府采购服务 0万元, 采购总额的0 %占。授予中小企业合同金额15.69万元,占政府采购支出总额的96%,其中授予小微企业合同金 额13.15万元,占政府采购支出总额的96%。

  2.国有资产占有使用情况说明。

  大唐路小学2019年国有资产占用总额2399.30万元,其中:流动资产28.62万元,非流动资产2370.68万元。

  3.2019年部门预算绩效管理情况

  (1)基本支出预算绩效情况。

  我单位的基本支出严格按照预算下达的指标进行支出,专款专用,不挪用资金。

  (2)项目支出预算绩效情况。大唐路小学2019年无项目。

  第四部分:名词解释(选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释)

  一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

  九、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

  十、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

  十一、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

  十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



  联系人:王改均               联系电话:0937-6335176

                       嘉峪关市大唐路小学

                           2019年2月14日